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臺前縣審計局關(guān)于縣政府辦公室2020年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計結(jié)果公告

來源:縣政府辦2022-01-03
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(二O二一年十二月三十一日)

2021年第16號

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定,臺前縣審計局派出審計組,自2021年6月1日至7月9日,對縣政府辦公室2020年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況進行了審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下。

一、被審計單位基本情況

(一)管理體制及基本職責等情況

縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的工作部門,主要職責是負責縣政府會議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項等?h政府辦公室行政編制26名(含縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)),實有19人;事業(yè)編制24名,實有23人。

(二)縣政府辦公室財政收支情況

2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)717.07萬元,撥入經(jīng)費940.30萬元,經(jīng)費支出860.40萬元,財政收回以前年度結(jié)余資金34.57萬元,年底累計結(jié)余762.40萬元。

二、審計評價意見

審計結(jié)果表明:縣政府辦公室提供的2020年度賬薄、憑證、電子數(shù)據(jù)等資料,基本真實地反映了縣政府辦公室預(yù)算執(zhí)行及財政收支情況,財務(wù)活動基本遵守了有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。同時存在一些需要整改的問題,有待在今后的工作中予以杜絕和改進。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

(一)無預(yù)算、無文件列支會議費1.88萬元。

(二)原始憑證不合規(guī)3.45萬元。

(三)差旅費報銷管理不規(guī)范。

(四)往來款長期掛賬14.88萬元。

四、處理意見及審計建議

臺前縣審計局針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,已依法出具了審計報告,并提出了處理意見和整改建議。對無預(yù)算無文件列支會議費問題,要求縣政府辦公室加強預(yù)算支出管理、財務(wù)控制和監(jiān)督,完善會議管理流程,明確支出報銷流程;對原始憑證不合規(guī)問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,杜絕使用不合規(guī)的發(fā)票入賬;對差旅費報銷管理不規(guī)范問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,嚴格按照差旅費管理辦法規(guī)定執(zhí)行;對往來款長期掛賬問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,嚴格按照相關(guān)規(guī)定,控制規(guī)模,及時清理往來款項。

五、整改情況

針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題,縣政府辦公室高度重視,專門召開審計整改會議,安排部署整改工作。目前縣政府辦公室正按照審計意見積極整改。具體整改結(jié)果由其適時向社會公告。

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