臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

1、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目，資金共計(jì)520萬(wàn)元，惠民養(yǎng)驢場(chǎng)圖紙、工程量清單及變更簽證等。增加檢查井、新增沉淀池等；驢舍一、驢舍二、病驢隔離舍、有機(jī)肥加工車間、飼料混合車間、干草棚、機(jī)械庫(kù)鋼柱、鋼梁、鋼支撐、屋面板、采光板、高強(qiáng)螺栓等鋼結(jié)構(gòu)工程量誤差。

2、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

項(xiàng)目年初共設(shè)置14個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至11月底（下同），已完成的績(jī)效指標(biāo)14個(gè)，占100 %。數(shù)量指標(biāo)方面設(shè)置指標(biāo)5個(gè)：陽(yáng)光板屋面4443.52平方米、污水井20座、污水溝7296米、螺栓17944個(gè)、沉淀池1座，都已全部完成；質(zhì)量指標(biāo)方面設(shè)置1個(gè)，工程質(zhì)量合格率達(dá)100%；時(shí)效指標(biāo)設(shè)置3個(gè)，開(kāi)工時(shí)間、完工時(shí)間、項(xiàng)目工程完成及時(shí)率，全部按照年初設(shè)定完成；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)設(shè)置1個(gè)，監(jiān)測(cè)戶滿意度達(dá)到96%以上。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況分析

一是明確工作思路。圍繞績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度兩個(gè)核心內(nèi)容，對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理情況等開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，分析年初設(shè)定績(jī)效完成情況，并對(duì)目標(biāo)完成不足的進(jìn)行具體分析，補(bǔ)正不足、舉一反三。

二是摸清項(xiàng)目情況。項(xiàng)目年初共設(shè)置14個(gè)績(jī)效指標(biāo)，共計(jì)投資520萬(wàn)元，實(shí)際際完成績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)。評(píng)價(jià)工作以部門單位自評(píng)為主，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的部門單位績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行督查、復(fù)審。與縣財(cái)政局相關(guān)股站室聯(lián)合對(duì)項(xiàng)目背景、政策制定、外部環(huán)境等情況進(jìn)行了解，掌握總體情況。同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)收集材料，在充分研究分析材料的基礎(chǔ)上，形成自評(píng)報(bào)告。。

三是注重溝通。自評(píng)報(bào)告初稿形成后，征求各方意見(jiàn)建議；并按照提出的意見(jiàn)和建議，又對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改和完善。

三、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）資金投入情況分析

1、資金到位情況分析

臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度等運(yùn)行情況，本年度計(jì)劃投入資金520萬(wàn)元，現(xiàn)已全部到位。

2、資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)格撥款手續(xù)，對(duì)資金嚴(yán)格把控，切實(shí)做到�？顚Ｓ茫�不得挪作他用，項(xiàng)目建設(shè)單位每周提出項(xiàng)目資金支付計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理和主管部門審批，批準(zhǔn)后方可支付。每月由銀行提供支出流水，對(duì)資金流向進(jìn)行監(jiān)控�，F(xiàn)已按要求撥付96%。

3、資金管理情況分析

嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，資金支出合理規(guī)范，手續(xù)完備，現(xiàn)已按要求撥付96%。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、目標(biāo)產(chǎn)出情況分析

該項(xiàng)目按照計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容已全部建設(shè)完畢。該項(xiàng)目投入資金520萬(wàn)元，增加了村集體經(jīng)濟(jì)。

2、效益完成情況分析

項(xiàng)目建成后年，租賃給第三方經(jīng)營(yíng)，第三方每年向我縣支付保底收益和年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的6%，用于發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，年獲取經(jīng)濟(jì)效益40萬(wàn)元以上。直接安排勞動(dòng)力50余人，帶動(dòng)53個(gè)行政村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。第三方租賃期在12年以上。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

經(jīng)評(píng)議，臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，嚴(yán)格執(zhí)行了招標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，資金支出合理規(guī)范，建設(shè)工程已進(jìn)行階段性驗(yàn)收，質(zhì)量合格，手續(xù)完備，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，經(jīng)綜合考評(píng)得分為95分。

四、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改措施

由于新冠疫情影響，該項(xiàng)目建設(shè)期間嚴(yán)格疫情防控工作，項(xiàng)目建設(shè)單位采取每天發(fā)放口罩、測(cè)量體溫等工作，加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用及公開(kāi)情況

1、評(píng)價(jià)資金使用情況及實(shí)際效果。

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)和資金使用情況評(píng)估，把控了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金支付進(jìn)度；通過(guò)實(shí)際效果評(píng)估，收益有保障，效果良好；財(cái)政資金總收益率可達(dá)20%以上。

2、評(píng)估政策的落實(shí)情況與實(shí)際效果。

通過(guò)對(duì)2021年實(shí)施情況的評(píng)估，發(fā)現(xiàn)統(tǒng)籌整合資金在政策落實(shí)方面情況良好，實(shí)際效果顯著。

3、對(duì)受益和績(jī)效評(píng)價(jià)情況公示

對(duì)村集體受益和績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公示，接受群眾監(jiān)督。

項(xiàng)目完成后，將極大地促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加集體收入，助推脫貧攻堅(jiān)。提供就業(yè)崗位，優(yōu)先使用貧困戶，并按照保底收益原則，每年保證貧困戶能夠獲得穩(wěn)定而持續(xù)的收益。

附件：臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

臺(tái)前縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年11月