肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程績效自評報告

一、基本情況

1、財政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項(xiàng)目，資金共計171萬元，在10個肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)更換100臺生物質(zhì)進(jìn)料倉，100套生物質(zhì)進(jìn)料及自動控制系統(tǒng)，增加鼓風(fēng)機(jī)300臺，更換風(fēng)道9000米。

2、財政專項(xiàng)扶貧資金績效目標(biāo)設(shè)定情況

項(xiàng)目年初共設(shè)置13個績效指標(biāo)（不含滿意度指標(biāo)），截至9月底（下同），已完成的績效指標(biāo)13個，占100 %。數(shù)量指標(biāo)方面設(shè)置指標(biāo)4個：更換100臺生物質(zhì)進(jìn)料倉，100套生物質(zhì)進(jìn)料及自動控制系統(tǒng)，增加鼓風(fēng)機(jī)300臺，更換風(fēng)道9000米，都已全部完成；質(zhì)量指標(biāo)方面設(shè)置1個，冬季鴨舍溫度達(dá)到33度以上，已經(jīng)完成；時效指標(biāo)設(shè)置3個，開工時間、驗(yàn)收完成時間、項(xiàng)目工程完成及時率，全部按照年初設(shè)定完成；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置1個，監(jiān)測戶滿意度達(dá)到95%以上，已經(jīng)超額完成。

二、績效自評工作開展情況分析

一是明確工作思路。圍繞績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度兩個核心內(nèi)容，對本項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理情況等開展了績效自評，分析年初設(shè)定績效完成情況，并對目標(biāo)完成不足的進(jìn)行具體分析，補(bǔ)正不足、舉一反三。

二是摸清項(xiàng)目情況。項(xiàng)目年初共設(shè)置13個績效指標(biāo)，共計投資171萬元，實(shí)際際完成績效評價項(xiàng)目13個。評價工作以部門單位自評為主，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)對歸口管理的部門單位績效自評工作進(jìn)行督查、復(fù)審。與縣財政局相關(guān)股站室聯(lián)合對項(xiàng)目背景、政策制定、外部環(huán)境等情況進(jìn)行了解，掌握總體情況。同時結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)收集材料，在充分研究分析材料的基礎(chǔ)上，形成自評報告。。

三是注重溝通。自評報告初稿形成后，征求各方意見建議；并按照提出的意見和建議，又對報告進(jìn)行修改和完善。

三、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）資金投入情況分析

1、資金到位情況分析

肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度等運(yùn)行情況，本年度計劃投入資金171萬元，現(xiàn)已全部到位。

2、資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)格撥款手續(xù)，對資金嚴(yán)格把控，切實(shí)做到�？顚Ｓ茫�不得挪作他用，項(xiàng)目建設(shè)單位每周提出項(xiàng)目資金支付計劃，報監(jiān)理和主管部門審批，批準(zhǔn)后方可支付。每月由銀行提供支出流水，對資金流向進(jìn)行監(jiān)控�，F(xiàn)已按要求撥付97%。

3、資金管理情況分析

嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，資金支出合理規(guī)范，手續(xù)完備，年度資金已支付97%。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1、目標(biāo)產(chǎn)出情況分析

該項(xiàng)目2021年按照計劃建設(shè)內(nèi)容已全部建設(shè)完畢。該項(xiàng)目投入資金171萬元，增加了村集體經(jīng)濟(jì)。

2、效益完成情況分析

項(xiàng)目建成后，可保證肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)在極寒天氣下進(jìn)行正常養(yǎng)殖，同時按照環(huán)保要求，由原來燃煤鍋爐升級為生物質(zhì)鍋爐，從而保證養(yǎng)殖小區(qū)正常運(yùn)行和養(yǎng)殖效益。肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)租賃給第三方經(jīng)營，第三方每年向我縣支付保底收益和年經(jīng)營利潤的8%，用于發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，受益村莊涉及脫貧戶數(shù)9913戶、32793人人，第三方租賃期在12年以上。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

經(jīng)評議，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計合理，嚴(yán)格執(zhí)行了招標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，資金支出合理規(guī)范，建設(shè)工程已進(jìn)行階段性驗(yàn)收，質(zhì)量合格，手續(xù)完備，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，經(jīng)綜合考評得分為96分。

四、發(fā)現(xiàn)問題和整改措施

由于新冠疫情影響，該項(xiàng)目建設(shè)期間嚴(yán)格疫情防控工作，項(xiàng)目建設(shè)單位采取每天發(fā)放口罩、測量體溫等工作，加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用及公開情況

1、評價資金使用情況及實(shí)際效果。

通過項(xiàng)目建設(shè)和資金使用情況評估，把控了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金支付進(jìn)度；通過實(shí)際效果評估，收益有保障，效果良好；財政資金總收益率可達(dá)20%以上。

2、評估政策的落實(shí)情況與實(shí)際效果。

通過對2021年實(shí)施情況的評估，發(fā)現(xiàn)統(tǒng)籌整合資金在政策落實(shí)方面情況良好，實(shí)際效果顯著。

3、對受益和績效評價情況公示

對村集體受益和績效評價情況予以公示，接受群眾監(jiān)督。

項(xiàng)目完成后，將極大地促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加集體收入，助推脫貧攻堅。提供就業(yè)崗位，優(yōu)先使用貧困戶，并按照保底收益原則，每年保證貧困戶能夠獲得穩(wěn)定而持續(xù)的收益。

附件：臺前縣2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表

臺前縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年9月