關(guān)于2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目資金績效監(jiān)控情況的匯報

根據(jù)我部門2021年各項目實施情況和項目績效目標(biāo)設(shè)定情況，現(xiàn)對2021年我部門涉及的肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目（1-6月）執(zhí)行情況開展了績效監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

（一）項目基本情況。根據(jù)工作安排，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目資金共計773萬元，在10個肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)，安裝通風(fēng)管道安裝5600根，每根長18.6米，共長104160米，采用直徑20cmU-PVC管材，由塑鋼線吊裝在鴨舍頂部。通風(fēng)管外部末端向下，并安裝可調(diào)節(jié)管堵，另配套吊線、彎頭、堵頭等。

（二）工作開展情況。一是明確工作思路。按照相關(guān)規(guī)定，圍繞績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度兩個核心內(nèi)容，對1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理情況等開展績效監(jiān)控。二是摸清項目情況。與縣財政局相關(guān)股站室充分進行溝通，詳細摸透項目背景、政策制度、外部環(huán)境等情況，掌握項目總體情況。同時，結(jié)合項目特點收集監(jiān)控資料，在充分研究分析監(jiān)控資料的基礎(chǔ)上，形成監(jiān)控報告。三是注重溝通協(xié)調(diào)。監(jiān)控報告初稿形成后，逐項目征求方意見建議；在與相關(guān)股站室充分溝通一致的基礎(chǔ)上，又對報告進行了修改完善。

二、績效監(jiān)控結(jié)果

從績效目標(biāo)實現(xiàn)程度看，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目績效目標(biāo)實現(xiàn)程度整體較好。肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目年初共設(shè)置10個績效指標(biāo)（不含滿意度指標(biāo)，滿意度指標(biāo)一般在資金執(zhí)行完畢后評價，此次監(jiān)控不再關(guān)注），截至6月底（下同），已完成的績效指標(biāo)10個，占100 %。

從預(yù)算執(zhí)行程度看，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目預(yù)算執(zhí)行進度整體較慢，截至6月底（下同），實際支付進度平均為30%。根據(jù)績效監(jiān)控情況，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目預(yù)計年底可以支付完畢。

三、績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題

資金支付進度較慢

2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)風(fēng)管采購及安裝工程項目建設(shè)，因疫情原因和環(huán)保要求，施工方車輛人員流通不便，但在我們和建設(shè)方積極努力下，保證了施工進度，資金支付進度較慢。

四、意見建議

（一）加強績效目標(biāo)管理，提高預(yù)算績效管理質(zhì)量

績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，我單位以后設(shè)置績效目標(biāo)時將加強研究論證，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等，充分考慮項目資金管理使用實際，確�？冃�目標(biāo)內(nèi)容完整、指向明確、合理可行，清晰反映資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，避免出現(xiàn)績效目標(biāo)設(shè)置明顯不合理等情況。

（二）做好項目前期準(zhǔn)備，加快項目實施進度

我單位將做好項目前期準(zhǔn)備工作，提前謀劃，提前論證，提前儲備，盡快實現(xiàn)由“當(dāng)年研究當(dāng)年項目”向“當(dāng)年研究下年項目”的轉(zhuǎn)變。在資金分配下達后，盡快推動項目實施，并建立執(zhí)行進度監(jiān)控管理機制，定期對項目實施單位資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，切實提高財政資金使用效益。

（三）完善年初預(yù)算編制，提升預(yù)算細化程度

我單位將完善預(yù)算編制管理，進一步細化項目預(yù)算編報內(nèi)容，明確項目具體支持方向和實施內(nèi)容，為合理設(shè)置績效目標(biāo)提供基礎(chǔ)。

附件：臺前縣2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目績效運行監(jiān)控表

臺前縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年8月16日