關于2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目資金績效監(jiān)控情況的匯報

根據我部門2021年各項目實施情況和項目績效目標設定情況，現(xiàn)對2021年我部門涉及的肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目（1-6月）執(zhí)行情況開展了績效監(jiān)控�，F(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

（一）項目基本情況。根據工作安排，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目資金共計171萬元，對10個肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)的100臺燃煤型取暖鍋爐更換為100生物質取暖鍋爐，同時更換100臺生物質進料倉，100套生物質進料及自動控制系統(tǒng)，增加鼓風機300臺，更換風道9000米。

（二）工作開展情況。一是明確工作思路。按照相關規(guī)定，圍繞績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度兩個核心內容，對1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況、財務管理情況等開展績效監(jiān)控。二是摸清項目情況。與縣財政局相關股站室充分進行溝通，詳細摸透項目背景、政策制度、外部環(huán)境等情況，掌握項目總體情況。同時，結合項目特點收集監(jiān)控資料，在充分研究分析監(jiān)控資料的基礎上，形成監(jiān)控報告。三是注重溝通協(xié)調。監(jiān)控報告初稿形成后，逐項目征求方意見建議；在與相關股站室充分溝通一致的基礎上，又對報告進行了修改完善。

二、績效監(jiān)控結果

從績效目標實現(xiàn)程度看，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目績效目標實現(xiàn)程度整體較好。肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目年初共設置12個績效指標（不含滿意度指標，滿意度指標一般在資金執(zhí)行完畢后評價，此次監(jiān)控不再關注），截至6月底（下同），已完成的績效指標12個，占100 %。

從預算執(zhí)行程度看，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目預算執(zhí)行進度整體較慢，截至6月底（下同），實際支付進度平均為30%。根據績效監(jiān)控情況，肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目預計年底可以支付完畢。

三、績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題

資金支付進度較慢

2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目建設，因疫情原因和環(huán)保要求，施工方車輛人員流通不便，但在我們和建設方積極努力下，保證了施工進度，資金支付進度較慢。

四、意見建議

（一）加強績效目標管理，提高預算績效管理質量

績效目標是預算績效管理的基礎，我單位以后設置績效目標時將加強研究論證，結合歷史數(shù)據、行業(yè)數(shù)據等，充分考慮項目資金管理使用實際，確�？冃�目標內容完整、指向明確、合理可行，清晰反映資金的預期產出和效果，避免出現(xiàn)績效目標設置明顯不合理等情況。

（二）做好項目前期準備，加快項目實施進度

我單位將做好項目前期準備工作，提前謀劃，提前論證，提前儲備，盡快實現(xiàn)由“當年研究當年項目”向“當年研究下年項目”的轉變。在資金分配下達后，盡快推動項目實施，并建立執(zhí)行進度監(jiān)控管理機制，定期對項目實施單位資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，切實提高財政資金使用效益。

（三）完善年初預算編制，提升預算細化程度

我單位將完善預算編制管理，進一步細化項目預算編報內容，明確項目具體支持方向和實施內容，為合理設置績效目標提供基礎。

附件：臺前縣2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目績效運行監(jiān)控表

臺前縣農業(yè)農村局

2021年8月16日