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關于2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目資金績效監(jiān)控情況的匯報

來源:縣政府辦2021-08-16
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根據我部門2021年各項目實施情況和項目績效目標設定情況,現(xiàn)對2021年我部門涉及的肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目(1-6月)執(zhí)行情況開展了績效監(jiān)控,F(xiàn)將有關情況匯報如下:

一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

(一)項目基本情況。根據工作安排,肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目資金共計171萬元,對10個肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)的100臺燃煤型取暖鍋爐更換為100生物質取暖鍋爐,同時更換100臺生物質進料倉,100套生物質進料及自動控制系統(tǒng),增加鼓風機300臺,更換風道9000米。

(二)工作開展情況。一是明確工作思路。按照相關規(guī)定,圍繞績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度兩個核心內容,對1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況、財務管理情況等開展績效監(jiān)控。二是摸清項目情況。與縣財政局相關股站室充分進行溝通,詳細摸透項目背景、政策制度、外部環(huán)境等情況,掌握項目總體情況。同時,結合項目特點收集監(jiān)控資料,在充分研究分析監(jiān)控資料的基礎上,形成監(jiān)控報告。三是注重溝通協(xié)調。監(jiān)控報告初稿形成后,逐項目征求方意見建議;在與相關股站室充分溝通一致的基礎上,又對報告進行了修改完善。

二、績效監(jiān)控結果

從績效目標實現(xiàn)程度看,肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目績效目標實現(xiàn)程度整體較好。肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目年初共設置12個績效指標(不含滿意度指標,滿意度指標一般在資金執(zhí)行完畢后評價,此次監(jiān)控不再關注),截至6月底(下同),已完成的績效指標12個,占100 %。

從預算執(zhí)行程度看,肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目預算執(zhí)行進度整體較慢,截至6月底(下同),實際支付進度平均為30%。根據績效監(jiān)控情況,肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目預計年底可以支付完畢。

三、績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題

資金支付進度較慢

2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目建設,因疫情原因和環(huán)保要求,施工方車輛人員流通不便,但在我們和建設方積極努力下,保證了施工進度,資金支付進度較慢。

四、意見建議

(一)加強績效目標管理,提高預算績效管理質量

績效目標是預算績效管理的基礎,我單位以后設置績效目標時將加強研究論證,結合歷史數(shù)據、行業(yè)數(shù)據等,充分考慮項目資金管理使用實際,確?冃繕藘热萃暾、指向明確、合理可行,清晰反映資金的預期產出和效果,避免出現(xiàn)績效目標設置明顯不合理等情況。

(二)做好項目前期準備,加快項目實施進度

我單位將做好項目前期準備工作,提前謀劃,提前論證,提前儲備,盡快實現(xiàn)由“當年研究當年項目”向“當年研究下年項目”的轉變。在資金分配下達后,盡快推動項目實施,并建立執(zhí)行進度監(jiān)控管理機制,定期對項目實施單位資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控,切實提高財政資金使用效益。

(三)完善年初預算編制,提升預算細化程度

我單位將完善預算編制管理,進一步細化項目預算編報內容,明確項目具體支持方向和實施內容,為合理設置績效目標提供基礎。

附件:臺前縣2021年肉鴨養(yǎng)殖小區(qū)鍋爐升級改造工程項目績效運行監(jiān)控表




臺前縣農業(yè)農村局

2021年8月16日

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