臺前縣審計(jì)局關(guān)于縣政府辦公室2020年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果公告
(二O二一年十二月三十一日)
2021年第16號
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第十六條的規(guī)定,臺前縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2021年6月1日至7月9日,對縣政府辦公室2020年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下。
一、被審計(jì)單位基本情況
(一)管理體制及基本職責(zé)等情況
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的工作部門,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)等?h政府辦公室行政編制26名(含縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)),實(shí)有19人;事業(yè)編制24名,實(shí)有23人。
(二)縣政府辦公室財(cái)政收支情況
2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)717.07萬元,撥入經(jīng)費(fèi)940.30萬元,經(jīng)費(fèi)支出860.40萬元,財(cái)政收回以前年度結(jié)余資金34.57萬元,年底累計(jì)結(jié)余762.40萬元。
二、審計(jì)評價(jià)意見
審計(jì)結(jié)果表明:縣政府辦公室提供的2020年度賬薄、憑證、電子數(shù)據(jù)等資料,基本真實(shí)地反映了縣政府辦公室預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政收支情況,財(cái)務(wù)活動基本遵守了有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。同時存在一些需要整改的問題,有待在今后的工作中予以杜絕和改進(jìn)。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見
(一)無預(yù)算、無文件列支會議費(fèi)1.88萬元。
(二)原始憑證不合規(guī)3.45萬元。
(三)差旅費(fèi)報(bào)銷管理不規(guī)范。
(四)往來款長期掛賬14.88萬元。
四、處理意見及審計(jì)建議
臺前縣審計(jì)局針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,已依法出具了審計(jì)報(bào)告,并提出了處理意見和整改建議。對無預(yù)算無文件列支會議費(fèi)問題,要求縣政府辦公室加強(qiáng)預(yù)算支出管理、財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督,完善會議管理流程,明確支出報(bào)銷流程;對原始憑證不合規(guī)問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,杜絕使用不合規(guī)的發(fā)票入賬;對差旅費(fèi)報(bào)銷管理不規(guī)范問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法規(guī)定執(zhí)行;對往來款長期掛賬問題,要求縣政府辦公室及時制定整改措施,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,控制規(guī)模,及時清理往來款項(xiàng)。
五、整改情況
針對上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,縣政府辦公室高度重視,專門召開審計(jì)整改會議,安排部署整改工作。目前縣政府辦公室正按照審計(jì)意見積極整改。具體整改結(jié)果由其適時向社會公告。
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