臺前縣審計(jì)局關(guān)于趙興波同志任縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)黨組書記、主任期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告

（二O一八年十二月十日公告）

2018年第8號

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十五條規(guī)定和中共臺前縣委組織部委托，臺前縣審計(jì)局派出審計(jì)組，自2018年8月2日至9月17日，對臺前縣衛(wèi)計(jì)委黨組書記、主任趙興波同志任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了任中審計(jì)�，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

縣衛(wèi)計(jì)委是縣政府工作部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策等。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、綜合監(jiān)督和政策法規(guī)股等10個(gè)股室，下設(shè)衛(wèi)生監(jiān)督所、地方病防治辦公室等5個(gè)機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位。單位行政編制17名,機(jī)關(guān)駕駛員2名，實(shí)有行政人員15人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)編制48名，實(shí)有事業(yè)人員29人。

趙興波同志自2015年12月任衛(wèi)計(jì)委黨組書記、主任，負(fù)責(zé)衛(wèi)計(jì)委的全面工作。

2016年至2017年委機(jī)關(guān)收入總額15271505.89元；支出總額15072920.72元，收支相抵結(jié)余198585.17元，2017年底滾存結(jié)余306725.76元。

二、任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況及評價(jià)

趙興波同志任職期間，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，并較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。單位提供的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了單位資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)狀況和財(cái)政收支情況，但也存在需要加以糾正和改進(jìn)的問題。審計(jì)結(jié)果表明，在本次審計(jì)范圍內(nèi)，趙興波同志履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況為良。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）重復(fù)列支監(jiān)理費(fèi)65000.00元

（二）違規(guī)領(lǐng)取差旅費(fèi)補(bǔ)助10228.00元

（三）虛列支出5190.00元

（四）違規(guī)撥付專項(xiàng)資金80000.00元

（五）預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出不規(guī)范158058.90元

（六）應(yīng)記未記固定資產(chǎn)29255.00元

（七）原始憑證不合規(guī)308862.40元

（八）轉(zhuǎn)借、串用行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)

（九）往來款長期掛賬490881.07元

（十）結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的項(xiàng)目資金202320.00元

（十一）購置制服個(gè)人部分個(gè)人未承擔(dān)

（十二）應(yīng)集中采購項(xiàng)目未采購250199.00元

（十三）部分機(jī)關(guān)事業(yè)人員存在混崗問題

四、處理意見及審計(jì)建議

針對上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，縣審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書、并把相關(guān)問題線索移送到了紀(jì)檢部門。建議縣衛(wèi)計(jì)委建立健全財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算體系，按照標(biāo)準(zhǔn)考核、監(jiān)督，提高資金使用效益；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)政策，從嚴(yán)控制財(cái)務(wù)支出，避免鋪張浪費(fèi)行為，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理水平。

五、整改情況

縣衛(wèi)計(jì)委高度重視審計(jì)中揭示的問題，并及時(shí)專題部署、整改落實(shí)審計(jì)報(bào)告提出的問題建議。截至目前，縣衛(wèi)計(jì)委通過開會(huì)強(qiáng)調(diào)、整改落實(shí)責(zé)任到人、完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。