臺前縣審計局關(guān)于縣交通運(yùn)輸局2016年度農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)情況審計結(jié)果公告
(二O一八年十二月十日公告)
2018年第7號
根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定,臺前縣審計局派出審計組,自2018年4月12日至7月27日,對縣交通運(yùn)輸局2016年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)情況進(jìn)行了審計,F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下:
一、基本情況
(一)計劃批復(fù)情況
2016年通村公路建設(shè)項目98個,農(nóng)村公路中小橋梁21座,專項養(yǎng)護(hù)工程項目4個,縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目,新改建6個,農(nóng)村公路大修項目2個。計劃總投資11850.1萬元。
(二)資金籌集使用情況
1.截止2018年7月底,2016年農(nóng)村公路建設(shè)資金實際到位資金42590666.31元,累計支出49880594.00元。
2.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金收入4262048.00元,養(yǎng)護(hù)資金支出3474746.65元。
二、審計評價意見
審計表明,近年來,我縣高度重視農(nóng)村公路發(fā)展,持續(xù)加大投入,全力推進(jìn)建設(shè),農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提高,農(nóng)村地區(qū)出行條件得到明顯改善。在項目實施過程中,項目建設(shè)主管部門基本能夠落實項目計劃、資金來源、招標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、資金使用、竣工驗收“七公開”制度,實行了項目法人制、合同制、招投標(biāo)制,項目建設(shè)基本順利。同時,項目建設(shè)過程中也存在未按規(guī)定繳納履約保證金、未按計劃建設(shè)等問題,需進(jìn)一步加強(qiáng)管理和完善。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)總賬、明細(xì)賬與銀行日記賬不符
(二)未按規(guī)定交納履約保證金,涉及257.671萬元
(三)養(yǎng)護(hù)資金未實行專戶管理
(四)未按照規(guī)定建立健全農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查、考核和評定制度
四、處理意見及審計建議
針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題,臺前縣審計局已依法出具審計報告。建議縣交通運(yùn)輸局加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財務(wù)收支管理,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),制定農(nóng)村公路的質(zhì)量檢查、考核和評定制度,實行專戶管理,督促相關(guān)施工單位及時繳納履約保證金。
五、整改情況
臺前縣交通運(yùn)輸局高度重視審計報告揭示的問題,進(jìn)行了專題研究,完善了相關(guān)規(guī)章制度;召開有關(guān)負(fù)責(zé)人會議,專題布置整改落實審計報告提出的問題建議。截至目前,臺前縣交通運(yùn)輸局通過完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。
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