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臺前縣審計(jì)局關(guān)于縣林業(yè)局2017年度財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果公告

來源:縣政府辦2018-12-20
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(二O一八年十二月十日公告)

2018年第6號

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第十六條的規(guī)定及《臺前縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)臺前縣審計(jì)局2018年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(臺政辦〔2018〕8號)的精神,臺前縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2018年5月24日至8月17日,對臺前縣林業(yè)局2017年度財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:

一、被審計(jì)單位基本情況

(一)職責(zé)、編制和人員情況

臺前縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)工作的縣政府工作部門。機(jī)關(guān)行政編制4名,事業(yè)編制35名,實(shí)有48人。

(二)財(cái)政收支情況

2017年林業(yè)局經(jīng)費(fèi)賬:期初余額553856.70元,財(cái)政補(bǔ)助收入2969780.70元,事業(yè)支出3197234.01元,期末余額326403.39元。

2017年林業(yè)局?钯~:期初余額42690038.59元,撥入?6544326.90元,?钪С16760239.68元,事業(yè)支出5512.82元,期末余額32468612.99元。

2017年森林公安局賬:期初余額376087.47元,財(cái)政補(bǔ)助收入103200.00元,撥入經(jīng)費(fèi)160000.00元,撥入?183300.00元,?钪С143071.94,經(jīng)費(fèi)支出307580.14元,期末余額371935.39元。

二、審計(jì)評價(jià)意見

審計(jì)結(jié)果表明,縣林業(yè)局提供的2017年度賬簿、憑證、電子數(shù)據(jù)等資料,基本真實(shí)地反映了單位經(jīng)費(fèi)、專款收支情況,財(cái)務(wù)活動基本遵守了有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。同時(shí)存在滯留?、差旅費(fèi)管理不規(guī)范等問題,有待在今后的工作中予以杜絕和改進(jìn)。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)專項(xiàng)資金使用不規(guī)范69480元

(二)聘用勞務(wù)人員未訂立勞務(wù)合同5人

(三)差旅費(fèi)管理不規(guī)范7379.5元

(四)自行采購應(yīng)當(dāng)集中采購項(xiàng)目285500元

(五)未履行合同約定內(nèi)容1883212.58元

(六)原始憑證不合規(guī)112779元

(七)無公函列支接待費(fèi)2713.00元

(八)往來款長期掛賬192937.72元

四、處理意見及審計(jì)建議

對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,臺前縣審計(jì)局出具了審計(jì)報(bào)告,并建議被審計(jì)單位加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度,堅(jiān)持厲行節(jié)約,勤儉節(jié)約辦事,提高資金使用效益。

五、整改情況

縣林業(yè)局高度重視審計(jì)報(bào)告揭示的問題,進(jìn)行了專題研究,完善了相關(guān)規(guī)章制度;召集股級以上干部會議,專題布置整改落實(shí)審計(jì)報(bào)告提出的問題建議。截至目前,縣林業(yè)局通過完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

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