臺前縣2015年財政決算

一、2015年財政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收入

2015年全縣一般公共預(yù)算收入完成33170萬元，為年初預(yù)算的102.4%，比上年完成增長14.7%。其中：全縣地方稅收收入完成23538萬元，為年初預(yù)算的95.7%，比上年完成增長7.9%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為71%；非稅收入（行政性收費、罰沒收入、國有資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓收入、其他收入及專項收入）完成9632萬元，為年初預(yù)算的123.9%，比上年完成增長35.7 %。

2.一般公共預(yù)算支出

2015年全縣一般公共預(yù)算支出完成183228萬元，為年調(diào)整預(yù)算的99.4%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1053萬元），比上年增長9.8%；2015年債券轉(zhuǎn)貸收入1770萬元，全部用于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)道路建設(shè)。一般公共預(yù)算支出完成情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出10448萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長23.8%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出1845萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長0.4%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)支出31355萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長1.67%；

（4）文化體育與傳媒支出3187萬元，為年調(diào)整預(yù)算的93%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出244萬元），比上年增長89.3%；

（5）教育支出42504萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長2.6 %；

（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出26100萬元，為年調(diào)整預(yù)算的99.9%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19萬元），比上年增長18.6%；

（7）社會保障和就業(yè)支出32479萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長5.6%；

（8）公共安全支出7186萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長7.7%；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5466萬元，為年調(diào)整預(yù)算的87.4%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出790萬元），比上年增長175.8 %；

（10）交通運輸支出5939萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長92.1%；

（11）節(jié)能環(huán)保支出2575萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降47.6%；

（12）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)、其他支出4154萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長3.6倍。

3.一般公共財政決算平衡情況

2015年收入總計200572萬元；一般公共預(yù)算支出183228萬元，上解上級支出4766萬元，地方政府債券還本10580萬元（用置換債券歸還以前年度審計部門認定的債務(wù)），增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金945萬元，支出總計199519萬元。收支總量相抵后年終結(jié)余1053萬元，扣減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1053萬元，當(dāng)年凈結(jié)余為零。

4.轉(zhuǎn)移支付情況

2015年，上級補助我縣轉(zhuǎn)移支付收入150117萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入103504萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入46613萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入具體項目是：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入74042萬元，革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移收入5277萬元，結(jié)算補助收入2623萬元，成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付收入193萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2157萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入1215萬元，基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入4660萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入12664萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入387萬元，產(chǎn)糧（產(chǎn)油）大縣獎勵資金收入286萬元。

（二）政府性基金預(yù)算決算情況

縣九屆人大五次會議批準的2015年全縣政府性基金收入預(yù)算合計29841萬元，支出預(yù)算合計29841萬元。執(zhí)行中按法定程序調(diào)減了收支預(yù)算，調(diào)減后收入預(yù)算合計8855萬元，實際完成8856萬元，為預(yù)算的100%，下降82.6%，主要是因為土地交易量下降，國有土地使用權(quán)出讓收入短收及地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金等基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算；執(zhí)行中因上級補助、短收等因素，支出預(yù)算調(diào)整為11755萬元，實際完成11735萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20萬元），下降81.8%。

（三）社會保險基金預(yù)算決算情況

2015年全縣社會保險基金收入完成23774萬元，比上年增長29.5%；2015年全縣社會保險基金支出完成22191萬元，比上年增長19.2%。當(dāng)年收支結(jié)余1583萬元，滾存結(jié)余12715萬元。

總體看，2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。財政部門認真落實縣九屆人民代表大會五次會議有關(guān)決議，以縣委經(jīng)濟工作會議為統(tǒng)領(lǐng)，集中財力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，著力促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（注：以上2015年數(shù)據(jù)均為決算批復(fù)前數(shù)據(jù)）

附件：2015年度臺前縣一般公共預(yù)算收支決算總表